崗位職責:
1. 預算管理
? 組織年度全面預算的編制、滾動預測及調整;
? 建立預算執(zhí)行跟蹤機制,定期輸出預算執(zhí)行偏差分析報告;
? 協助業(yè)務制定關鍵預算指標,推動預算落地。
2. 經營分析
? 按月輸出公司經營分析報告,覆蓋收入、毛利、費用、利潤、庫存、現金流等核心指標;
? 針對收入增長、毛利變化、費用異常等問題進行深度挖掘與解釋;
? 跟蹤分析關鍵經營KPI(如客戶結構、品類表現、存貨周轉、AR天數等)并提出建議。
3. 業(yè)務數據支持
? 搭建分析指標體系與數據模型,提升財務與業(yè)務協同分析能力;
? 與銷售、運營、采購等部門協同,提供數據洞察支持業(yè)務決策;
? 建設數據看板,推動數據可視化落地。
4. 項目與系統支持
? 參與財務系統、BI工具的指標建設與分析模型優(yōu)化;
? 對接集團要求,協助完成各類分析專題及專項報告。
【任職要求】
? 本科及以上學歷,財務、會計、金融、經濟、數學或數據相關專業(yè);
? 具備 5年以上經營分析、財務BP、預算管理、商業(yè)分析相關經驗;
? 熟悉財務分析框架及基本會計知識,理解損益結構與業(yè)務驅動邏輯;
? 有良好的邏輯思維能力、數據敏感度和結構化分析能力;
? 熟練使用Excel、PPT、BI工具(如Power BI、Tableau、FineBI等);
? 具備較強的溝通與協同能力,能與業(yè)務部門建立良好合作關系;
? 有快消、分銷、電商、SaaS等行業(yè)經驗者優(yōu)先。