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工作職責(zé)
1.非標(biāo)設(shè)備采購審計
制定設(shè)備采購審計計劃，覆蓋供應(yīng)商選擇、招標(biāo)、合同簽訂、驗收、付款等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
審查采購流程的合規(guī)性，確保符合公司《采購管理制度》及國家相關(guān)法規(guī)（如《招標(biāo)投標(biāo)法》《反商業(yè)賄賂法》）。
識別采購過程中的舞弊風(fēng)險（如圍標(biāo)串標(biāo)、虛假驗收），提出改進建議。
2. 供應(yīng)商管理審計
審計供應(yīng)商準(zhǔn)入、評估、淘汰機制的公正性與有效性。
核查供應(yīng)商資質(zhì)真實性、歷史合作記錄及是否存在利益關(guān)聯(lián)。
監(jiān)督供應(yīng)商黑名單制度的執(zhí)行情況。
3. 合同與成本審計
審核設(shè)備采購合同的條款（如價格、交付周期、質(zhì)保條款），確保無漏洞或顯失公平條款。
對比市場價格或歷史數(shù)據(jù)，分析采購價格的合理性，識別異常成本波動。監(jiān)督合同履行情況（如設(shè)備驗收、付款進度）。
4. 資產(chǎn)管理與驗收審計
檢查設(shè)備到貨驗收流程的規(guī)范性（如三方驗收、技術(shù)參數(shù)核對）。
跟蹤設(shè)備使用效能，審計閑置、報廢設(shè)備的處置流程。
5. 風(fēng)險管控與報告
編制采購審計報告，披露風(fēng)險問題并提出整改建議。
跟蹤審計整改措施的落實情況，協(xié)同紀(jì)檢部門處理舞弊行為。
定期向管理層匯報采購審計結(jié)果及風(fēng)險趨勢。
6. 制度優(yōu)化與培訓(xùn)
參與修訂采購內(nèi)控制度，完善風(fēng)險防范措施。
對采購、財務(wù)等相關(guān)部門開展合規(guī)培訓(xùn)。