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一、成品采購核心工作（70%時間占比）
1、庫存分析與周轉(zhuǎn)優(yōu)化
（1）監(jiān)控成品庫存動態(tài)，定期輸出庫存周轉(zhuǎn)率、庫齡分析、缺貨/積壓預(yù)警等報表。
（2）結(jié)合銷售數(shù)據(jù)、促銷計劃及供應(yīng)鏈周期，制定安全庫存策略，推動呆滯庫存清理。
（3）對高周轉(zhuǎn)產(chǎn)品提出備貨建議，對滯銷品提出促銷或退貨方案，降低庫存成本。
2、采購需求整理與訂單執(zhí)行
（1）匯總運營、銷售等部門的成品需求，編制采購計劃并核對庫存可用量。
（2）與供應(yīng)商溝通訂單細(xì)節(jié)（數(shù)量、價格、交期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)），簽訂采購合同并跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度。
（3）協(xié)調(diào)物流、倉儲部門安排入庫，處理到貨異常（如破損、短少）及售后問題。
（4）定期與供應(yīng)商的對賬與結(jié)算。
5、供應(yīng)商管理與新品同步
（1）維護(hù)現(xiàn)有供應(yīng)商合作關(guān)系，定期評估供應(yīng)商交貨及時率、質(zhì)量合格率等指標(biāo)。
（2）跟進(jìn)新品開發(fā)進(jìn)度，組織跨部門會議確認(rèn)樣品，同步新品信息（規(guī)格、成本、上市時間）至運營、設(shè)計部門。
（3）參與供應(yīng)商談判，優(yōu)化采購成本、賬期及付款方式。
6、跨部門協(xié)同與流程優(yōu)化
（1）配合銷售部門制定促銷活動備貨方案，避免斷貨風(fēng)險。
（2）協(xié)同財務(wù)部門核對采購發(fā)票、付款單據(jù)，確保賬實一致。
（3）推動采購流程標(biāo)準(zhǔn)化，提升訂單處理效率（如引入ERP系統(tǒng)自動化下單）。
二、出納基礎(chǔ)工作（30%時間占比）
1、資金收付與記錄
（1）執(zhí)行日常資金收付操作，包括審核采購付款申請、辦理銀行轉(zhuǎn)賬、登記現(xiàn)金/銀行日記賬。
（2）核對供應(yīng)商付款信息，確保金額、賬戶準(zhǔn)確無誤，及時完成系統(tǒng)核銷。
2、財務(wù)單據(jù)整理與報表支持
（1）整理采購合同、發(fā)票、入庫單等原始憑證，按財務(wù)要求歸檔。
協(xié)助編制簡單財務(wù)報表（如應(yīng)付賬款明細(xì)表、資金流水表），支持月度對賬。
3、合規(guī)與風(fēng)險控制
（1）遵守公司財務(wù)制度，確保付款流程合規(guī)（如審批鏈完整、發(fā)票真實有效）。
定期盤點現(xiàn)金及銀行余額，與會計賬目核對，保證賬實相符。
任職要求
一、專業(yè)能力
1、3年以上成品采購經(jīng)驗，熟悉快消品、家電、3C等成品類目者優(yōu)先。精通庫存管理方法，能通過數(shù)據(jù)分析驅(qū)動決策。
2、熟悉銀行結(jié)算流程、發(fā)票管理及稅務(wù)基礎(chǔ)知識。持有初級會計職稱或財務(wù)相關(guān)證書者優(yōu)先。
3、熟練使用ERP系統(tǒng)（如SAP、用友U8）、Excel（數(shù)據(jù)透視表、VLOOKUP）及財務(wù)軟件（如用友T+）。
4、數(shù)據(jù)敏感度：能從庫存報表中快速定位問題（如異常庫存波動），并提出改進(jìn)方案。
5、責(zé)任心與細(xì)節(jié)把控：對采購成本、付款金額等關(guān)鍵數(shù)據(jù)反復(fù)核對，避免差錯。
6、良好的溝通能力，能協(xié)調(diào)運營、倉儲、財務(wù)等多部門需求，推動目標(biāo)達(dá)成。適應(yīng)多任務(wù)并行處理，能在電商大促期間高效完成備貨與付款工作，
抗壓能力較強。
三、加分項
有供應(yīng)商談判經(jīng)驗，成功推動過采購成本下降或賬期延長案例。
熟悉電商平臺（天貓、京東、拼多多）后臺庫存規(guī)則及促銷玩法。
了解基礎(chǔ)物流知識（如運費計算、裝箱標(biāo)準(zhǔn)），能優(yōu)化物流成本。