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1.認真執(zhí)行公司的財務制度，票據(jù)填寫準確、清晰。
2.熟練掌握收費工作程序，建立、健全完整的繳費臺帳。
3.當日收費當日匯總上繳，保險柜備用金不能超過10000元。
4.每日繳費臺賬及時更新，與品質專員核對，并把結果告知客服管家。
5.按照公司行政人事管理制度，按時提報工資和物料申購。
6.當月采購支出當月報銷，當月賬目當月平。
7.負責統(tǒng)計業(yè)主欠費情況，并通知房管員及時催繳。
8.負責空白收據(jù)的領取、發(fā)放和已使用完畢收據(jù)的回收、核對工作。
9.借款單填寫完整，經(jīng)項目主任批準后方可借款，妥善保存借款單據(jù)，當月借款當月追回。
10.負責項目公章的管理，項目主任簽字確認方能使用公章。
11.負責客服部與其它部門和公司的文件、手續(xù)流轉工作。
12.負責項目交接資料、圖紙、合同、證件等資料檔案的歸檔和保管。
13.負責項目各項客戶服務文件、資料、記錄的收集、整理、歸檔工作。
14.負責項目鑰匙的管理工作。
15.負責項目采購的提報及固定資產(chǎn)、耐用低值易耗品、維修工具、辦公設備的管理。
16.協(xié)助項目主任對物業(yè)項目食堂檢斤工作的管理。
17.負責項目庫房的管理，包括各類維修物料、辦公用品、日用品的入庫、出庫、盤點。
18.負責項目員工的考勤管理及核對、統(tǒng)計、匯總、上報。
19.在項目主任的指導下，負責項目員工的離職手續(xù)辦理及用品、工裝回收。