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1.管理應(yīng)收賬款:負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的管理工作，包括應(yīng)收賬款的記錄、核對(duì)、分析及報(bào)告。 2.發(fā)票開(kāi)具:根據(jù)銷售訂單或合同，及時(shí)準(zhǔn)確地開(kāi)具銷售發(fā)票，確保客戶按時(shí)支付款項(xiàng)。 3.賬戶核對(duì):定期與客戶進(jìn)行對(duì)賬，確保應(yīng)收賬款金額的準(zhǔn)確性，減少壞賬風(fēng)險(xiǎn)。 4.催收款項(xiàng):對(duì)逾期未付的應(yīng)收賬款進(jìn)行催收采取有效措施降低壞賬損失。 5.壞賬處理:評(píng)估應(yīng)收賬款的壞賬風(fēng)險(xiǎn)，提出壞賬處理建議，并按照規(guī)定程序處理壞賬。 6.客戶信用管理:參與客戶信用評(píng)估，為銷售部門提供信用政策建議，控制信用風(fēng)險(xiǎn)， 7.財(cái)務(wù)報(bào)告:編制應(yīng)收賬款相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，為管理層提供決策支持。 8.內(nèi)部控制:參與制定和完善應(yīng)收賬款相關(guān)的內(nèi)部控制流程，確保財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性。