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1、根據(jù)銷售合同、交貨單/服務確認單、系統(tǒng)訂單，開票需求表，準確、及時開具***（電子發(fā)票）；
2、執(zhí)行“三單匹配”（銷售訂單SO、交貨單DN/服務確認單、發(fā)票）確保交易真實、授權、完整；
3、處理收款、預收款、定金、銷售折扣、折讓、退貨（紅字發(fā)票）等業(yè)務的賬務處理，及時核銷收款與發(fā)票（清賬），管理預收賬款余額，按規(guī)則結轉至收入；
4、認真核對并確認客戶每一筆回款，及時獲取銀行賬戶中客戶回款信息，識別客戶匯款并認領至正確客戶及發(fā)票，及時解決未認領款項02問題，與商務/銷售部門協(xié)調確認，編制收款憑證并登記應收帳款明細臺帳；
5、定期向商務部門發(fā)送逾期款清單，追蹤逾期應收賬款狀態(tài)，直至最終回款；
6、識別高風險客戶（長期逾期、大額拖欠）并上報；
7、基于賬齡分析、客戶風險評級等，按月計提壞賬準備；
8、深度理解并嚴格執(zhí)行公司采用的收入確認會計準則，分析銷售合同條款，判斷履約義務、交易價格分攤、收入確認時點（某一時點/某一時段）及方法；
9、完成應收模塊月結：確保所有交易入賬、清賬、計提調整（如壞賬準備、匯兌損益）完成；
10、每天及時更新訂單執(zhí)行表（含訂單記錄、收入確認時點、回款時點、信用賬期等信息）、定期更新收款預測報表、逾期賬款報表，支持現(xiàn)金流預測；
11、為季度報告、半年度報告、年度報告02中的收入相關披露提供核心數(shù)據(jù)和詳細分析；
12、參與或主導應收模塊&收入確認自動化工具或SAP信息化的實施與優(yōu)化;
13、所有與本崗位相關的操作和判斷必須有清晰、完整的書面記錄和支持，隨時應對審計檢查；
14、配合稅務會計，準備出口退稅相關資料，如出口貨物報關單、裝運單（海運/空運提單）、銷售合同/訂單、收匯水單、出口發(fā)票（形式發(fā)票或稅務發(fā)票）等信息，確保單證信息邏輯一致、無矛盾；
15、主管交辦其它事宜。